ہماری مہارت · ای کامرس

آن لائن فروخت کرنے والے کاروباروں کے اکاؤنٹنٹس

مارکیٹ پلیسز، ویب شاپس، آن لائن اسکول اور فرنچائزز۔ ہم مختلف ممالک کے VAT کی الجھنیں سلجھاتے ہیں، Stripe، PayPal اور ہر سیلز چینل کو آپ کے حساب کتاب سے جوڑتے ہیں، اور کاروبار کے پہلے مہینوں سے آپ کو تازہ اعداد و شمار اور ٹیکس کا تخمینہ دیتے ہیں۔

اپنی VAT کی صورتحال جانچیں قیمت دیکھیں

Amazon پر فروخت کرنے والے
eBay & Etsy
Shopify اور اپنی ویب سائٹ
آن لائن کورسز اور اسکول
فرنچائزز

جانی پہچانی بات لگتی ہے؟

تین مسائل جو ہم تقریباً ہر آن لائن کاروبار میں دیکھتے ہیں

زیادہ تر فروخت کنندگان کو ان کا پتا ہی نہیں ہوتا، جب تک HMRC، کوئی مارکیٹ پلیس یا خریدار کی due diligence پہلے انہیں تلاش نہ کر لے۔

ممکن ہے آپ پر بالکل پہلی فروخت سے بیرونِ ملک VAT واجب ہو

نئے فروخت کنندگان عموماً صرف UK کی ⁦£90,000⁩ والی حد کے بارے میں جانتے ہیں۔ لیکن EU میں صارفین کو آن لائن کورسز یا ڈیجیٹل پروڈکٹس بیچنے پر پہلی فروخت سے ہی گاہک کے ملک میں VAT واجب ہو جاتا ہے۔ EU کے گودام میں رکھے سامان کے لیے مقامی رجسٹریشن درکار ہے۔ اور کورس پر ٹیکس کیسے لگے گا، یہ اس پر منحصر ہے کہ وہ پہلے سے ریکارڈ شدہ ہے یا لائیو، خریدار کاروبار ہے یا عام صارف، اور آپ کے اساتذہ کہاں مقیم ہیں۔

سامان، ڈیجیٹل پروڈکٹس اور لائیو کلاسز کے لیے الگ قواعد
B2B یا B2C سے طے ہوتا ہے کہ VAT کون اور کہاں ادا کرے گا
امریکہ میں VAT نہیں، لیکن ہر ریاست کے sales tax کے قواعد مختلف ہیں

VAT کی فوری جانچ

آپ کا VAT کہاں واجب ہے؟

ابتدائی اندازے کے لیے تین سوالوں کے جواب دیں۔ ہر کاروبار مختلف ہوتا ہے، اس لیے ہم پہلی مشاورت میں آپ کی صورتحال کی تصدیق کرتے ہیں۔

1. آپ کیا بیچتے ہیں؟ مادی سامان آن لائن کورسز، ڈاؤن لوڈز، ڈیجیٹل پروڈکٹس لائیو آن لائن کلاسز یا کوچنگ

2. خریدار کون ہے؟ عام صارفین کاروبار

3. آپ کے گاہک کہاں ہیں؟ برطانیہ یورپی یونین امریکہ

UK VAT

رجسٹر ہونے کے بعد 20% پر UK VAT

UK کمپنی تب رجسٹر ہوتی ہے جب کسی بھی مسلسل 12 مہینوں میں UK کی قابلِ ٹیکس فروخت ⁦£90,000⁩ سے بڑھ جائے۔ کچھ فروخت پر مارکیٹ پلیسز خود VAT وصول کرتی ہیں، اس لیے سیلز چینل اہم ہے۔

UK کمپنی کے لیے عمومی رہنمائی، آپ کی صورتحال کے لیے ٹیکس مشورہ نہیں۔ قواعد 2026 کے مطابق؛ یہ بدل سکتے ہیں۔

تمام جوابات ایک نظر میں دیکھیں

آپ بیچتے ہیں	برطانوی کمپنی کے لیے VAT کی صورتحال
UK میں عام صارفین کو مادی سامان	رجسٹر ہونے کے بعد 20% پر UK VAT UK کمپنی تب رجسٹر ہوتی ہے جب کسی بھی مسلسل 12 مہینوں میں UK کی قابلِ ٹیکس فروخت ⁦£90,000⁩ سے بڑھ جائے۔ کچھ فروخت پر مارکیٹ پلیسز خود VAT وصول کرتی ہیں، اس لیے سیلز چینل اہم ہے۔
UK میں کاروباروں کو مادی سامان	رجسٹر ہونے کے بعد UK VAT ⁦£90,000⁩ سے زیادہ قابلِ ٹیکس ٹرن اوور پر رجسٹریشن لازمی ہے۔ کاروباری خریدار عموماً آپ کا لگایا ہوا VAT واپس (reclaim) لے سکتے ہیں۔
EU میں عام صارفین کو مادی سامان	VAT گاہک کے ملک میں واجب ہے ⁦€150⁩ تک کے پارسل Import One Stop Shop (IOSS) کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ EU کے گودام میں رکھے اسٹاک کے لیے، مثلاً Amazon کے پاس، عموماً پہلی فروخت سے مقامی VAT رجسٹریشن درکار ہوتی ہے۔
EU میں کاروباروں کو مادی سامان	عموماً EU میں درآمد پر نمٹایا جاتا ہے درآمدی VAT کون ادا کرے گا، یہ آپ کے گاہک کے ساتھ طے شدہ ڈیلیوری شرائط پر منحصر ہے۔ سامان بھیجنے سے پہلے انہیں درست کر لیں۔
UK میں عام صارفین کو آن لائن کورسز اور ڈیجیٹل پروڈکٹس	رجسٹر ہونے کے بعد 20% پر UK VAT UK کمپنی کے لیے UK کے صارفین کو فروخت ⁦£90,000⁩ کی رجسٹریشن حد میں شمار ہوتی ہے۔
UK میں کاروباروں کو آن لائن کورسز اور ڈیجیٹل پروڈکٹس	رجسٹر ہونے کے بعد UK VAT UK کے کاروباروں کو فروخت ⁦£90,000⁩ کی حد میں شمار ہوتی ہے، اور خریدار عموماً VAT واپس لے سکتا ہے۔
EU میں عام صارفین کو آن لائن کورسز اور ڈیجیٹل پروڈکٹس	پہلی فروخت سے ہر گاہک کے ملک میں VAT EU کے صارفین کو بیچے گئے آن لائن کورسز اور ڈیجیٹل پروڈکٹس پر وہاں ٹیکس لگتا ہے جہاں گاہک رہتا ہے۔ UK کمپنی کے لیے یہاں کوئی حد نہیں، اور وہ عموماً EU non-Union One Stop Shop کے ذریعے رپورٹ کرتی ہے۔
EU میں کاروباروں کو آن لائن کورسز اور ڈیجیٹل پروڈکٹس	عموماً VAT کا حساب کاروباری گاہک کرتا ہے reverse charge کے تحت آپ عام طور پر VAT کے بغیر انوائس بناتے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا ثبوت رکھنا ہوتا ہے کہ خریدار ایک کاروبار ہے۔
UK میں عام صارفین کو لائیو آن لائن کلاسز یا کوچنگ	رجسٹر ہونے کے بعد 20% پر UK VAT UK کے صارفین کو لائیو آن لائن تعلیم ⁦£90,000⁩ کی حد میں شمار ہوتی ہے۔ کچھ تعلیم VAT سے مستثنیٰ ہو سکتی ہے، اس لیے اپنا معاملہ جانچ لیں۔
UK میں کاروباروں کو لائیو آن لائن کلاسز یا کوچنگ	رجسٹر ہونے کے بعد UK VAT اگر آپ کا گاہک UK میں ہے تو کاروبار سے کاروبار لائیو ٹریننگ پر عموماً UK میں ٹیکس لگتا ہے۔
EU میں عام صارفین کو لائیو آن لائن کلاسز یا کوچنگ	گاہک کے ملک میں VAT جنوری 2025 سے EU کے صارفین کو بیچی جانے والی لائیو اسٹریم تعلیم اور ایونٹس پر وہاں ٹیکس لگتا ہے جہاں گاہک رہتا ہے۔ آپ کے اساتذہ کہاں مقیم ہیں، یہ بھی اہم ہو سکتا ہے۔
EU میں کاروباروں کو لائیو آن لائن کلاسز یا کوچنگ	عموماً VAT کا حساب کاروباری گاہک کرتا ہے EU کے کاروباروں کو خدمات پر عام طور پر reverse charge لاگو ہوتا ہے۔ اپنے گاہک کی کاروباری حیثیت کا ثبوت رکھیں۔
امریکہ کے گاہکوں کو کوئی بھی فروخت	VAT نہیں، لیکن امریکی ریاستوں کا sales tax چیک کریں امریکہ میں VAT نہیں ہے۔ زیادہ تر ریاستیں اپنی حدوں کے ساتھ sales tax لیتی ہیں، اور کچھ ڈیجیٹل پروڈکٹس پر بھی ٹیکس لگاتی ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داریاں کہاں بن سکتی ہیں۔

آن لائن فروخت کنندگان کے لیے

ای کامرس VAT جائزہ: صرف مشاورت نہیں، آپ کے کاروبار کا مکمل جائزہ

آپ اپنی سہولت کا وقت بک کریں، پھر ملاقات سے کم از کم 4 دن پہلے اپنی فروخت اور ادائیگیوں کی رپورٹس ہمیں بھیجیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا کاروبار حقیقت میں کیسے فروخت کرتا ہے: چینلز، مارکیٹ پلیس، ادائیگی کے پلیٹ فارم اور ملک وار فروخت۔ Zoom پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا، آپ کو کون سی VAT رجسٹریشنز درکار ہیں اور معاملات کیسے درست کیے جائیں۔

اپنی سہولت کے وقت پر آن لائن بک کریں
اپنی دستاویزات کم از کم 4 دن پہلے بھیجیں
Zoom پر 60 منٹ، ریکارڈنگ اور تحریری خلاصے کے ساتھ
شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وقت منسوخ کرنے پر پوری رقم واپس

⁦£600⁩مقررہ فیس، VAT سمیتVAT جائزہ بک کریں ابھی یقین نہیں؟ 15 منٹ کی مفت میٹنگ بک کریں

ہم آپ کے ساتھ کیسے کام کرتے ہیں

بکھرے ہوئے پلیٹ فارمز سے ایک واضح نظام تک

ہم آپ کے کاروبار کے ڈھانچے سے شروع کرتے ہیں، پھر اکاؤنٹنگ کو اس کے گرد ترتیب دیتے ہیں، تاکہ یہ ہر مہینے خود بخود چلتی رہے۔

1
ڈھانچے کا جائزہ
پہلی مشاورت میں ہم آپ کے سیلز چینلز، پیمنٹ پلیٹ فارمز، ہر ٹرانزیکشن کا بہاؤ، آپ کا عملہ اور ڈائریکٹرز کہاں ہیں اور کمپنی کہاں رجسٹرڈ ہے، یہ سب ترتیب سے واضح کرتے ہیں۔
2
درست سافٹ ویئر
ہم ایسا اکاؤنٹنگ سسٹم اور connectors منتخب کرتے ہیں جو آپ کے سیلز چینلز، حجم اور ممالک کے مطابق ہوں۔
3
آٹومیشن
ہر پلیٹ فارم کا ڈیٹا خود بخود آپ کے حساب کتاب میں آتا ہے۔ جہاں تیار connector موجود نہ ہو، وہاں ہم Make، Zapier یا API سے رابطہ ڈیزائن کرتے ہیں اور آپ کے ڈویلپرز کے ساتھ کام کرتے ہیں، یا اپنے ڈویلپرز تجویز کرتے ہیں۔
4
ماہانہ بُک کیپنگ اور VAT
ہم ہر چینل کا ملان کرتے ہیں، آپ کا VAT سنبھالتے ہیں اور ہر ریٹرن فائل کرنے سے پہلے آپ کو منظوری کے لیے بھیجتے ہیں۔
5
تازہ اعداد و شمار اور ٹیکس پلان
آپ اپنے نتائج اور سال کے ٹیکس کا تخمینہ پہلے مہینوں سے ہی دیکھتے ہیں، سال ختم ہونے کے بعد نہیں۔

آپ کو کیا ملتا ہے

واضح اعداد و شمار، منصوبہ بند ٹیکس، کوئی اچانک حیرت نہیں

اچھے نظام کا نتیجہ ہر مہینے نظر آتا ہے، اور اگر HMRC کبھی سوالات کرے تو یہ آپ کو تحفظ دیتا ہے۔

تازہ تجزیات

ہر چینل کی فروخت، فیس اور مارجن آپ کے اکاؤنٹنگ سسٹم میں، صرف CRM میں نہیں۔

پہلے سے معلوم ٹیکس

کاروبار کے پہلے مہینوں سے ہی سال بھر کے واجب ٹیکس کا تخمینہ۔

HMRC کے لیے تیار

ہر رقم کے پیچھے مکمل ریکارڈ، تاکہ compliance check محض دستاویزات کی درخواست ہو، کوئی بحران نہیں۔

VAT کا مکمل انتظام

UK اور بیرونِ ملک رجسٹریشنز، ریٹرنز اور اسکیمیں، آپ کے لیے سنبھالی جاتی ہیں۔

E-commerce All-Inclusive

ہر چیز کے لیے ایک ماہانہ فیس

آپ کی اکاؤنٹنگ کا سیٹ اپ اور آٹومیشن
ہر چینل اور پیمنٹ پلیٹ فارم کی بُک کیپنگ اور ملان
VAT کا انتظام اور ریٹرنز
تازہ اعداد و شمار اور ٹیکس کی پیش گوئی
اپنے اکاؤنٹنٹ کے ساتھ آپ کا اپنا WhatsApp گروپ
ہر فائلنگ پہلے آپ کو منظوری کے لیے بھیجی جاتی ہے

تیار integrations شامل ہیں۔ جہاں تیار connector موجود نہ ہو، وہاں کسٹم ڈویلپمنٹ کی قیمت الگ بتائی جاتی ہے۔

⁦£500⁩ سے شروع ماہانہ، یا ماہانہ فروخت کا 1% اگر وہ زیادہ ہو

اپنی فیس معلوم کریں

آپ کی سالانہ فروخت: ⁦£300,000⁩

یا اپنی سالانہ فروخت لکھیں£

آپ کی ماہانہ فیس⁦£500⁩مقررہ فیس

کوئی بالائی حد نہیں: تقریباً ⁦£600,000⁩ سالانہ فروخت سے اوپر فیس ہمیشہ آپ کی ماہانہ فروخت کا 1% ہوتی ہے، چاہے آپ کا ٹرن اوور ⁦£3⁩ ملین ہو یا ⁦£30⁩ ملین۔ حتمی قیمت آپ کے معاہدے (engagement letter) میں طے ہوتی ہے۔

Zoom پر مفت میٹنگ بک کریں

Kairos-K ٹیم ایک کلائنٹ کے سیٹ اپ پر بات کر رہی ہے

Kairos-K کیوں

ہم خود ای کامرس کرتے ہیں

ہم اپنے آن لائن کورسز خود بیچتے ہیں، اس لیے ہم نے پیمنٹ پلیٹ فارمز جوڑے ہیں، ڈیجیٹل فروخت پر VAT سیٹ اپ کیا ہے اور اپنا حساب کتاب خودکار بنایا ہے۔ یہ تجربہ ہم آپ کے کاروبار میں لاتے ہیں، اپنے AIA practising certificate اور HMRC agent کی حیثیت کے ساتھ۔

ہماری ٹیم کے بارے میں

سوالات

ای کامرس اکاؤنٹنگ سے متعلق سوالات

انہیں اسکرول کریں، تیر استعمال کریں یا کوئی سوال منتخب کریں۔

یہ اس پر منحصر ہے کہ آپ کیا بیچتے ہیں اور آپ کے گاہک کہاں ہیں۔ UK کمپنی کو UK VAT کے لیے تبھی رجسٹر ہونا پڑتا ہے جب اس کا UK میں قابلِ ٹیکس ٹرن اوور ⁦£90,000⁩ سے بڑھ جائے۔ لیکن EU میں صارفین کو ڈیجیٹل پروڈکٹس اور آن لائن کورسز کی فروخت پر پہلی فروخت سے ہی گاہک کے ملک میں ٹیکس لگتا ہے، اور EU کے گودام میں رکھے گئے سامان کے لیے عموماً فوراً مقامی VAT رجسٹریشن درکار ہوتی ہے۔ ہم پہلی مشاورت میں آپ کی صورتحال جانچتے ہیں۔

پہلے سے ریکارڈ شدہ کورسز اور ڈاؤن لوڈز کو عموماً electronically supplied services سمجھا جاتا ہے، جن پر وہاں ٹیکس لگتا ہے جہاں صارف رہتا ہے۔ لائیو آن لائن کلاسز کے قواعد مختلف ہیں، اور جنوری 2025 سے EU میں صارفین کو فروخت کی جانے والی لائیو اسٹریم تعلیم پر بھی وہیں ٹیکس لگتا ہے جہاں گاہک ہو۔ کاروباروں کو فروخت میں عموماً reverse charge کے تحت VAT کی ذمہ داری گاہک پر منتقل ہو جاتی ہے۔ آپ کے اساتذہ کہاں مقیم ہیں، یہ بھی اہم ہے۔ ہم آپ کے بزنس ماڈل کے لیے یہ سب ترتیب سے واضح کرتے ہیں۔

امریکہ میں VAT نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ریاستیں sales tax لیتی ہیں، اور ہر ریاست کے اپنے قواعد اور حدیں ہیں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کی ذمہ داریاں کہاں بن سکتی ہیں، تاکہ مسئلہ بننے سے پہلے آپ ان سے نمٹ سکیں۔

Stripe، PayPal، Amazon اور دیگر پلیٹ فارمز آپ کو ادائیگی سے پہلے فیس، ریفنڈز اور chargebacks کاٹ لیتے ہیں۔ آپ کی فروخت پوری رقم پر درج ہونی چاہیے اور فیس اخراجات کے طور پر، اور مہینے کے آخر میں جو رقم ابھی آپ کے بینک کی طرف راستے میں ہو، وہ بھی اسی مہینے کی آمدنی ہے۔ اگر صرف بینک میں آنے والی رقم درج کی جائے تو آپ کے اکاؤنٹس اور ٹیکس ریٹرنز دونوں غلط ہوتے ہیں۔

ہم Xero یا QuickBooks اور ان کے تیار integrations سے شروع کرتے ہیں۔ جہاں کسی پلیٹ فارم کا تیار connector نہ ہو، وہاں Make، Zapier یا API سے رابطہ بنایا جا سکتا ہے۔ ہم اکاؤنٹنگ بریف لکھتے ہیں اور آپ کے اپنے ڈویلپرز کے ساتھ کام کرتے ہیں، قابلِ اعتماد ڈویلپرز سے متعارف کراتے ہیں، یا خود بنا دیتے ہیں۔ کسٹم ڈویلپمنٹ کی قیمت الگ بتائی جاتی ہے۔

تیار integrations کے ساتھ آپ کی اکاؤنٹنگ کا سیٹ اپ اور آٹومیشن، ماہانہ بُک کیپنگ، ہر سیلز چینل اور پیمنٹ پرووائیڈر کا ملان، اور ریٹرنز سمیت VAT کا انتظام۔ فیس ⁦£500⁩ ماہانہ ہے، یا آپ کی ماہانہ فروخت کا 1% اگر وہ زیادہ ہو۔ آپ کے معاہدے (engagement letter) میں ہم واضح کرتے ہیں کہ بالکل کیا شامل ہے۔

1 / 6

ڈھانچے کے جائزے سے شروع کریں

ہمیں بتائیں کہ آپ کیا اور کہاں بیچتے ہیں

ہم آپ کے سیلز چینلز، پیمنٹ پلیٹ فارمز اور VAT کی صورتحال دیکھ کر ایک کاروباری دن کے اندر جواب دیتے ہیں۔

Zoom پر مفت میٹنگ بک کریں

آن لائن بک کریں

Zoom پر اکاؤنٹنٹ سے بات کریں

اپنی سہولت کا وقت منتخب کریں۔ قیمتیں VAT سمیت ہیں، اور آپ شروع ہونے سے پہلے بغیر کسی چارج کے وقت بدل یا منسوخ کر سکتے ہیں۔

ای کامرس VAT جائزہ

آپ کے کاروبار کا جائزہ: اپنی رپورٹس 4 دن پہلے بھیجیں، پھر Zoom پر 60 منٹ۔

⁦£600⁩بک کریں

ٹیکس مشاورت

Zoom پر اکاؤنٹنٹ کے ساتھ 60 منٹ۔ UK ٹیکس یا اکاؤنٹنگ کا کوئی بھی سوال۔

⁦£120⁩بک کریں

قیمت کے تخمینے کے لیے مفت میٹنگ

Zoom پر 15 منٹ۔ ہمیں اپنے کاروبار کے بارے میں بتائیں اور ہم آپ کو قیمت کا تخمینہ بھیج دیں گے۔

مفتمفت بک کریں

مضامین

فیصلہ کرنے سے پہلے پڑھیں

اس سروس کے بارے میں کلائنٹس کے سوالات پر ہمارے اکاؤنٹنٹس کے آسان زبان میں لکھے گئے مضامین۔

ای کامرس

آن لائن فروخت کرنے والے کاروباروں کے اکاؤنٹنٹس

تین مسائل جو ہم تقریباً ہر آن لائن کاروبار میں دیکھتے ہیں

ممکن ہے آپ پر بالکل پہلی فروخت سے بیرونِ ملک VAT واجب ہو

آپ کی آمدنی آپ کے علم کے بغیر کم دکھائی جا رہی ہے

ایسا اکاؤنٹنٹ جو ای کامرس نہیں جانتا