تخصصنا · التجارة الإلكترونية

محاسبون للأعمال التي تبيع عبر الإنترنت

منصات البيع، والمتاجر الإلكترونية، والمدارس الإلكترونية، والامتيازات التجارية. نفكّ تعقيدات VAT بين الدول، ونربط Stripe وPayPal وكل قناة بيع بدفاتركم، ونقدّم لكم أرقامًا محدَّثة وتوقعات ضريبية منذ أشهركم الأولى في العمل.

تحققوا من وضعكم في VAT اطّلعوا على السعر

البائعون على Amazon
eBay & Etsy
Shopify وموقعكم الخاص
الدورات والمدارس الإلكترونية
الامتيازات التجارية

هل يبدو هذا مألوفًا؟

ثلاث مشكلات نراها في كل نشاط تجاري إلكتروني تقريبًا

معظم البائعين لا يعلمون بوجودها حتى تكتشفها HMRC أو منصة البيع أو الفحص النافي للجهالة (due diligence) لدى مشترٍ محتمل.

قد تستحق عليكم VAT في الخارج منذ أول عملية بيع

البائعون الجدد لا يعرفون عادةً إلا حد ⁦£90,000⁩ في المملكة المتحدة. لكن بيع الدورات الإلكترونية أو المنتجات الرقمية للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي يجعل VAT مستحقة في بلد العميل منذ أول بيع. والبضائع المحفوظة في مستودع داخل الاتحاد الأوروبي تحتاج إلى تسجيل محلي. أما طريقة فرض الضريبة على الدورة فتعتمد على كونها مسجّلة أم مباشرة، وعلى كون المشتري شركة أم مستهلكًا، وعلى مكان إقامة مدرّسيكم.

قواعد مختلفة للبضائع والمنتجات الرقمية والحصص المباشرة
B2B أو B2C يغيّر من يدفع VAT وأين
لا توجد VAT في الولايات المتحدة، لكن قواعد ضريبة المبيعات تختلف من ولاية إلى أخرى

فحص سريع لـ VAT

أين تستحق VAT عليكم؟

أجيبوا عن ثلاثة أسئلة للحصول على مؤشر أولي. كل نشاط تجاري مختلف، لذا نؤكد وضعكم في الاستشارة الأولى.

1. ماذا تبيعون؟ بضائع مادية دورات إلكترونية، ملفات للتنزيل، منتجات رقمية حصص مباشرة عبر الإنترنت أو تدريب شخصي (coaching)

2. من يشتري؟ مستهلكون شركات

3. أين يوجد عملاؤكم؟ المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة

VAT البريطانية

VAT البريطانية بنسبة 20% بعد تسجيلكم

تسجّل الشركة البريطانية حين تتجاوز مبيعاتها الخاضعة للضريبة في المملكة المتحدة ⁦£90,000⁩ خلال أي 12 شهرًا متتالية. وتحصّل منصات البيع VAT بنفسها على بعض المبيعات، لذا فقناة البيع مهمة.

إرشادات عامة لشركة بريطانية، وليست استشارة ضريبية لحالتكم. القواعد سارية في 2026 وقد تتغير.

اطّلعوا على كل الإجابات دفعة واحدة

تبيعون	وضع VAT بالنسبة إلى شركة بريطانية
بضائع مادية لمستهلكين في المملكة المتحدة	VAT البريطانية بنسبة 20% بعد تسجيلكم تسجّل الشركة البريطانية حين تتجاوز مبيعاتها الخاضعة للضريبة في المملكة المتحدة ⁦£90,000⁩ خلال أي 12 شهرًا متتالية. وتحصّل منصات البيع VAT بنفسها على بعض المبيعات، لذا فقناة البيع مهمة.
بضائع مادية لشركات في المملكة المتحدة	VAT البريطانية بعد تسجيلكم التسجيل إلزامي إذا تجاوز حجم المبيعات الخاضعة للضريبة ⁦£90,000.⁩ ويمكن للمشترين من الشركات عادةً استرداد VAT التي تفرضونها.
بضائع مادية لمستهلكين في الاتحاد الأوروبي	تستحق VAT في بلد العميل يمكن للطرود التي لا تتجاوز ⁦€150⁩ أن تمر عبر Import One Stop Shop (IOSS). والمخزون المحفوظ في مستودع داخل الاتحاد الأوروبي، مثلًا لدى Amazon، يحتاج عادةً إلى تسجيل محلي في VAT منذ أول بيع.
بضائع مادية لشركات في الاتحاد الأوروبي	تُعالَج عادةً عند الاستيراد في الاتحاد الأوروبي من يدفع VAT الاستيراد يعتمد على شروط التسليم المتفق عليها مع عميلكم. احرصوا على ضبطها قبل الشحن.
دورات إلكترونية ومنتجات رقمية لمستهلكين في المملكة المتحدة	VAT البريطانية بنسبة 20% بعد تسجيلكم بالنسبة إلى الشركة البريطانية، تُحتسب المبيعات للمستهلكين في المملكة المتحدة ضمن حد التسجيل البالغ ⁦£90,000.⁩
دورات إلكترونية ومنتجات رقمية لشركات في المملكة المتحدة	VAT البريطانية بعد تسجيلكم تُحتسب المبيعات للشركات في المملكة المتحدة ضمن حد ⁦£90,000⁩، ويمكن للمشتري عادةً استرداد VAT.
دورات إلكترونية ومنتجات رقمية لمستهلكين في الاتحاد الأوروبي	VAT في بلد كل عميل منذ أول بيع الدورات الإلكترونية والمنتجات الرقمية المبيعة لمستهلكين في الاتحاد الأوروبي تخضع للضريبة حيث يقيم العميل. ولا يوجد هنا حد للشركة البريطانية، وهي تقدّم إقراراتها عادةً عبر نظام non-Union One Stop Shop في الاتحاد الأوروبي.
دورات إلكترونية ومنتجات رقمية لشركات في الاتحاد الأوروبي	عادةً ما يحتسب العميل من الشركات VAT بنفسه وفق آلية الاحتساب العكسي (reverse charge) تصدرون الفاتورة عادةً دون VAT، لكن يجب الاحتفاظ بما يثبت أن المشتري شركة.
حصص مباشرة عبر الإنترنت أو تدريب شخصي لمستهلكين في المملكة المتحدة	VAT البريطانية بنسبة 20% بعد تسجيلكم التعليم المباشر عبر الإنترنت للمستهلكين في المملكة المتحدة يُحتسب ضمن حد ⁦£90,000.⁩ وقد يكون بعض التعليم معفى، فتحققوا من حالتكم.
حصص مباشرة عبر الإنترنت أو تدريب شخصي لشركات في المملكة المتحدة	VAT البريطانية بعد تسجيلكم التدريب المباشر بين الشركات يخضع عمومًا للضريبة في المملكة المتحدة إذا كان عميلكم فيها.
حصص مباشرة عبر الإنترنت أو تدريب شخصي لمستهلكين في الاتحاد الأوروبي	VAT في بلد العميل منذ يناير 2025، يخضع التعليم والفعاليات المبثوثة مباشرة والمبيعة لمستهلكين في الاتحاد الأوروبي للضريبة حيث يقيم العميل. وقد يكون مكان إقامة مدرّسيكم مهمًا أيضًا.
حصص مباشرة عبر الإنترنت أو تدريب شخصي لشركات في الاتحاد الأوروبي	عادةً ما يحتسب العميل من الشركات VAT بنفسه على الخدمات المقدَّمة لشركات في الاتحاد الأوروبي تُطبَّق عادةً آلية الاحتساب العكسي. احتفظوا بما يثبت الصفة التجارية لعميلكم.
أي مبيعات لعملاء في الولايات المتحدة	لا VAT، لكن تحققوا من ضريبة المبيعات في الولايات الأمريكية لا توجد VAT في الولايات المتحدة. ومعظم الولايات تفرض ضريبة مبيعات بحدودها الخاصة، وبعضها يفرضها على المنتجات الرقمية. نخبركم أين قد تكون عليكم التزامات.

للبائعين عبر الإنترنت

مراجعة VAT للتجارة الإلكترونية: تحليل لنشاطكم التجاري، لا مجرد استشارة

تحجزون الموعد الذي يناسبكم، ثم ترسلون إلينا تقارير المبيعات والمدفوعات قبل الموعد بـ 4 أيام على الأقل. ندرس كيف يبيع نشاطكم فعليًا: القنوات ومنصات البيع ومنصات الدفع والمبيعات حسب الدولة. وفي اجتماع Zoom نستعرض ما وجدناه، وما تحتاجونه من تسجيلات VAT، وكيف تصحّحون الوضع.

احجزوا عبر الإنترنت في الوقت الذي يناسبكم
أرسلوا مستنداتكم قبل الموعد بـ 4 أيام على الأقل
60 دقيقة عبر Zoom، مع تسجيل الاجتماع وملخص مكتوب
استرداد كامل المبلغ إذا ألغيتم في أي وقت قبل البدء

⁦£600⁩رسوم ثابتة، شاملًا VATاحجزوا مراجعة VAT لم تقرروا بعد؟ احجزوا اجتماعًا مجانيًا لمدة 15 دقيقة

كيف نعمل معكم

من منصات متفرقة إلى نظام واحد واضح

نبدأ بهيكل نشاطكم التجاري، ثم نبني المحاسبة حوله، لتعمل تلقائيًا كل شهر.

1
مراجعة الهيكل
في الاستشارة الأولى نرسم خريطة قنوات بيعكم ومنصات الدفع، وكيف تتدفق كل معاملة، وأين يوجد موظفوكم ومديروكم، وأين سُجّلت الشركة.
2
البرنامج المناسب
نختار النظام المحاسبي وأدوات الربط التي تناسب قنواتكم وأحجام مبيعاتكم والدول التي تعملون فيها.
3
الأتمتة
كل منصة تغذّي دفاتركم تلقائيًا. وحيث لا يتوفر رابط جاهز، نصمّم الربط عبر Make أو Zapier أو واجهة برمجة (API) ونعمل مع مطوّريكم، أو نرشّح لكم مطوّرينا.
4
الدفاتر الشهرية وVAT
نطابق كل قناة، وندير VAT الخاصة بكم، ونرسل إليكم كل إقرار للموافقة عليه قبل تقديمه.
5
أرقام محدَّثة وخطة ضريبية
ترون نتائجكم وتقديرًا لضريبة السنة منذ الأشهر الأولى، لا بعد نهاية السنة.

ما الذي تحصلون عليه

أرقام واضحة، وضريبة مخطَّط لها، بلا مفاجآت

نتيجة النظام المبني جيدًا تظهر كل شهر، وهي تحميكم إذا طرحت HMRC أسئلة يومًا ما.

تحليلات محدَّثة

المبيعات والرسوم والهامش حسب القناة في نظامكم المحاسبي، لا في نظام CRM فقط.

ضريبة يمكنكم التخطيط لها

تقدير للضريبة المستحقة عن السنة منذ أشهركم الأولى في العمل.

جاهزون لـ HMRC

مسار توثيق كامل وراء كل رقم، فيصبح فحص الامتثال مجرد طلب مستندات، لا أزمة.

VAT تحت السيطرة

التسجيلات والإقرارات والأنظمة في المملكة المتحدة وخارجها، ندير كل ذلك نيابةً عنكم.

E-commerce All-Inclusive

رسوم شهرية واحدة لكل شيء

إعداد محاسبتكم وأتمتتها
مسك الدفاتر ومطابقة كل قناة بيع ومنصة دفع
إدارة VAT والإقرارات
أرقام محدَّثة وتوقعات ضريبية
مجموعة WhatsApp خاصة بكم مع محاسبكم
كل تقديم يُرسَل إليكم للموافقة أولًا

التكاملات الجاهزة مشمولة. أما التطوير المخصص، حيث لا يتوفر رابط جاهز، فيُسعَّر بشكل منفصل.

ابتداءً من ⁦£500⁩ شهريًا، أو 1% من المبيعات الشهرية إن كانت أعلى

احسبوا رسومكم

مبيعاتكم السنوية: ⁦£300,000⁩

أو اكتبوا مبيعاتكم السنوية£

رسومكم الشهرية⁦£500⁩رسوم ثابتة

لا حد أعلى: ابتداءً من مبيعات سنوية تقارب ⁦£600,000⁩ تكون الرسوم دائمًا 1% من مبيعاتكم الشهرية، سواء كان حجم مبيعاتكم ⁦£3⁩ ملايين أو ⁦£30⁩ مليون. ويُؤكَّد السعر النهائي في عقدكم (engagement letter).

احجزوا اجتماعًا مجانيًا عبر Zoom

لماذا Kairos-K

نمارس التجارة الإلكترونية بأنفسنا

نبيع دوراتنا الإلكترونية الخاصة، فقد ربطنا منصات الدفع، وأعددنا VAT على المبيعات الرقمية، وأتمتنا دفاترنا بأنفسنا. ونضع هذه الخبرة في خدمة نشاطكم، مع شهادة مزاولة المهنة من AIA وصفة الوكيل المعتمد لدى HMRC.

عن فريقنا

أسئلة

أسئلة حول محاسبة التجارة الإلكترونية

مرّروا فوقها، أو استخدموا الأسهم، أو اختاروا سؤالًا.

يعتمد ذلك على ما تبيعونه وأين يوجد عملاؤكم. لا يُلزم التسجيل في VAT البريطانية الشركةَ البريطانية إلا بعد أن يتجاوز حجم مبيعاتها الخاضعة للضريبة في المملكة المتحدة ⁦£90,000.⁩ لكن مبيعات المنتجات الرقمية والدورات الإلكترونية للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي تخضع للضريبة في بلد العميل منذ أول بيع، والبضائع المخزّنة في مستودع داخل الاتحاد الأوروبي تحتاج عادةً إلى تسجيل محلي في VAT فورًا. نتحقق من وضعكم في الاستشارة الأولى.

تُعامَل الدورات المسجّلة مسبقًا والملفات القابلة للتنزيل عادةً كخدمات مقدَّمة إلكترونيًا، تخضع للضريبة حيث يقيم المستهلك. أما الحصص المباشرة عبر الإنترنت فتخضع لقواعد مختلفة، ومنذ يناير 2025 أصبح التعليم المبثوث مباشرة والمبيع للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي يخضع كذلك للضريبة حيث يوجد العميل. والبيع للشركات ينقل VAT عادةً إلى العميل وفق آلية الاحتساب العكسي (reverse charge). كما أن مكان إقامة مدرّسيكم مهم أيضًا. نرسم لكم كل ذلك وفق نموذج عملكم.

لا توجد VAT في الولايات المتحدة، لكن معظم الولايات تفرض ضريبة مبيعات (sales tax)، ولكل ولاية قواعدها وحدودها. نخبركم أين قد تكون عليكم التزامات، لتتعاملوا معها قبل أن تصبح مشكلة.

تقتطع Stripe وPayPal وAmazon وغيرها من المنصات الرسوم والمبالغ المستردة واسترجاعات المدفوعات (chargebacks) قبل أن تدفع لكم. يجب تسجيل مبيعاتكم بمبلغها الكامل والرسوم كمصروفات، والأموال التي لا تزال في طريقها إلى بنككم في نهاية الشهر تُعدّ دخلًا لذلك الشهر. وإذا سُجّلت المقبوضات البنكية وحدها، تكون حساباتكم وإقراراتكم الضريبية خاطئة معًا.

نبدأ بـ Xero أو QuickBooks وتكاملاتهما الجاهزة. وحيث لا يتوفر للمنصة رابط جاهز، يمكن بناء الربط عبر Make أو Zapier أو واجهة برمجة (API). نكتب المتطلبات المحاسبية ونعمل جنبًا إلى جنب مع مطوّريكم، أو نعرّفكم بمطوّرين نثق بهم، أو نبنيه بأنفسنا. ويُسعَّر التطوير المخصص بشكل منفصل.

إعداد محاسبتكم وأتمتتها بتكاملات جاهزة، ومسك الدفاتر الشهري، ومطابقة كل قناة بيع ومزوّد دفع، وإدارة VAT مع الإقرارات. الرسوم ⁦£500⁩ شهريًا، أو 1% من مبيعاتكم الشهرية إن كانت أعلى. ونؤكد بالضبط ما هو مشمول في عقدكم (engagement letter).

1 / 6

ابدؤوا بمراجعة الهيكل

أخبرونا أين تبيعون وماذا تبيعون

ندرس قنواتكم ومنصات الدفع ووضعكم في VAT، ونعود إليكم خلال يوم عمل واحد.

احجزوا اجتماعًا مجانيًا عبر Zoom

الحجز عبر الإنترنت

تحدثوا مع محاسب عبر Zoom

اختاروا الوقت المناسب لكم. الأسعار شاملة VAT، ويمكنكم تغيير الموعد أو إلغاؤه مجانًا قبل بدايته.

مراجعة VAT للتجارة الإلكترونية

مراجعة لنشاطكم: أرسلوا تقاريركم قبل 4 أيام، ثم 60 دقيقة عبر Zoom.

⁦£600⁩احجزوا

استشارة ضريبية

60 دقيقة عبر Zoom مع محاسب. أي سؤال عن الضرائب أو المحاسبة في المملكة المتحدة.

⁦£120⁩احجزوا

اجتماع مجاني لعرض السعر

15 دقيقة عبر Zoom. أخبرونا عن نشاطكم وسنرسل إليكم عرض سعر.

مجانًااحجزوا مجانًا

المقالات

اقرؤوا قبل أن تقرّروا

مقالات بلغة بسيطة يكتبها محاسبونا حول الأسئلة التي يطرحها علينا العملاء عن هذه الخدمة.

التجارة الإلكترونية

محاسبون للأعمال التي تبيع عبر الإنترنت

ثلاث مشكلات نراها في كل نشاط تجاري إلكتروني تقريبًا

قد تستحق عليكم VAT في الخارج منذ أول عملية بيع

دخلكم مُقدَّر بأقل من حقيقته دون أن تعلموا

محاسب لا يعرف التجارة الإلكترونية