Наша спеціалізація · E-commerce

Бухгалтери для бізнесу, який продає онлайн

Маркетплейси, інтернет-магазини, онлайн-школи та франшизи. Ми розплутуємо VAT у різних країнах, під’єднуємо Stripe, PayPal і всі канали продажу до вашого обліку та даємо вам актуальні цифри й прогноз податків з перших місяців роботи.

Перевірити свою ситуацію з VAT Переглянути ціну

Продавці на Amazon
eBay і Etsy
Shopify і власний сайт
Онлайн-курси та школи
Франшизи

Знайома ситуація?

Три проблеми, які ми бачимо майже в кожному онлайн-бізнесі

Більшість продавців не знає про них, доки їх першими не виявлять HMRC, маркетплейс або due diligence покупця.

Сплачувати VAT за кордоном може знадобитися з першого ж продажу

Нові продавці зазвичай знають лише про британський поріг £90,000. Але якщо ви продаєте онлайн-курси чи цифрові продукти споживачам у ЄС, VAT потрібно сплачувати в країні клієнта з першого продажу. Для товарів на складі в ЄС потрібна місцева реєстрація. А оподаткування курсу залежить від того, чи він записаний, чи проходить наживо, чи покупець — бізнес, чи споживач, і де працюють ваші викладачі.

Різні правила для товарів, цифрових продуктів і живих занять
B2B чи B2C — від цього залежить, хто й де сплачує VAT
У США немає VAT, але правила sales tax різні в кожному штаті

Швидка перевірка VAT

Де ви маєте сплачувати VAT?

Дайте відповідь на три запитання, щоб отримати першу орієнтовну відповідь. Кожен бізнес різний, тож вашу ситуацію ми підтвердимо на першій консультації.

1. Що ви продаєте? Фізичні товари Онлайн-курси, завантаження, цифрові продукти Онлайн-заняття наживо або коучинг

2. Хто купує? Споживачі Бізнеси

3. Де ваші клієнти? Велика Британія ЄС США

Британський VAT

Британський VAT 20% після реєстрації

Британська компанія реєструється, коли продажі у Великій Британії, що оподатковуються, перевищують £90,000 за будь-які 12 місяців поспіль. На деякі продажі маркетплейси самі стягують VAT, тож канал має значення.

Загальні роз’яснення для британської компанії, а не податкова порада щодо вашої ситуації. Правила станом на 2026 рік; вони можуть змінюватися.

Усі відповіді одним поглядом

Ви продаєте	Ситуація з VAT для британської компанії
Фізичні товари споживачам у Великій Британії	Британський VAT 20% після реєстрації Британська компанія реєструється, коли продажі у Великій Британії, що оподатковуються, перевищують £90,000 за будь-які 12 місяців поспіль. На деякі продажі маркетплейси самі стягують VAT, тож канал має значення.
Фізичні товари бізнесам у Великій Британії	Британський VAT після реєстрації Реєстрація обов’язкова, якщо оборот, що оподатковується, перевищує £90,000. Покупці-бізнеси зазвичай можуть відшкодувати VAT, який ви нараховуєте.
Фізичні товари споживачам у ЄС	VAT сплачується в країні клієнта Посилки вартістю до €150 можна оформлювати через Import One Stop Shop (IOSS). Для товарів на складі в ЄС, наприклад в Amazon, зазвичай потрібна місцева реєстрація для VAT з першого продажу.
Фізичні товари бізнесам у ЄС	Зазвичай під час імпорту в ЄС Хто сплачує імпортний VAT, залежить від умов поставки, погоджених із клієнтом. Узгодьте їх правильно до відвантаження.
Онлайн-курси та цифрові продукти споживачам у Великій Британії	Британський VAT 20% після реєстрації Для британської компанії продажі споживачам у Великій Британії враховуються в поріг реєстрації £90,000.
Онлайн-курси та цифрові продукти бізнесам у Великій Британії	Британський VAT після реєстрації Продажі британським бізнесам враховуються в поріг £90,000, а покупець зазвичай може відшкодувати VAT.
Онлайн-курси та цифрові продукти споживачам у ЄС	VAT у країні кожного клієнта з першого продажу Онлайн-курси та цифрові продукти, продані споживачам у ЄС, оподатковуються там, де живе клієнт. Для британської компанії порогу тут немає, і вона зазвичай звітує через EU non-Union One Stop Shop.
Онлайн-курси та цифрові продукти бізнесам у ЄС	Зазвичай VAT обліковує клієнт-бізнес За механізмом reverse charge ви зазвичай виставляєте інвойс без VAT, але маєте зберігати докази того, що покупець — бізнес.
Онлайн-заняття наживо або коучинг для споживачів у Великій Британії	Британський VAT 20% після реєстрації Онлайн-навчання наживо для британських споживачів враховується в поріг £90,000. Деякі освітні послуги можуть бути звільнені від VAT, тож перевірте свій випадок.
Онлайн-заняття наживо або коучинг для бізнесів у Великій Британії	Британський VAT після реєстрації Навчання наживо для бізнес-клієнтів (B2B) зазвичай оподатковується у Великій Британії, якщо ваш клієнт у Великій Британії.
Онлайн-заняття наживо або коучинг для споживачів у ЄС	VAT у країні клієнта З січня 2025 року освітні трансляції та заходи, продані споживачам у ЄС, оподатковуються там, де живе клієнт. Має значення і те, де працюють ваші викладачі.
Онлайн-заняття наживо або коучинг для бізнесів у ЄС	Зазвичай VAT обліковує клієнт-бізнес Для послуг бізнесам у ЄС зазвичай застосовується reverse charge. Зберігайте докази того, що ваш клієнт — бізнес.
Будь-які продажі клієнтам у США	VAT немає, але перевірте sales tax штатів У США немає VAT. Більшість штатів стягує sales tax із власними порогами, а деякі оподатковують цифрові продукти. Ми підкажемо, де у вас можуть бути зобов’язання.

Для онлайн-продавців

Перевірка VAT для e-commerce: аналіз вашого бізнесу, а не просто консультація

Ви записуєтеся на зручний час, а потім щонайменше за 4 дні до зустрічі надсилаєте нам звіти про продажі та платежі. Ми вивчаємо, як насправді продає ваш бізнес: канали, маркетплейси, платіжні платформи та продажі за країнами. У Zoom ми розбираємо, що знайшли, які реєстрації для VAT вам потрібні і як усе виправити.

Записуйтеся онлайн у зручний для вас час
Надішліть документи щонайменше за 4 дні
60 хвилин у Zoom, із записом і письмовим підсумком
Повне повернення коштів, якщо ви скасуєте будь-коли до початку

£600фіксована ціна, з VATЗаписатися на перевірку VAT Ще вагаєтеся? Запишіться на безкоштовну 15-хвилинну зустріч

Як ми з вами працюємо

Від розрізнених платформ до однієї зрозумілої системи

Ми починаємо зі структури вашого бізнесу, а потім вибудовуємо облік навколо неї, щоб щомісяця він працював сам.

1
Аналіз структури
На першій консультації ми розписуємо ваші канали продажу, платіжні платформи, рух кожної операції, де працюють ваші працівники й директори та де зареєстрована компанія.
2
Правильна програма
Ми обираємо облікову систему й конектори під ваші канали, обсяги та країни.
3
Автоматизація
Кожна платформа автоматично передає дані у ваш облік. Якщо готового конектора немає, ми проєктуємо зв’язок через Make, Zapier або API і працюємо з вашими розробниками або рекомендуємо наших.
4
Щомісячний облік і VAT
Ми звіряємо кожен канал, адмініструємо ваш VAT і надсилаємо кожну декларацію вам на погодження, перш ніж подати її.
5
Актуальні цифри й податковий план
Ви бачите свої результати й оцінку податку за рік уже з перших місяців, а не після закінчення року.

Що ви отримуєте

Зрозумілі цифри, спланований податок, жодних сюрпризів

Результат добре вибудуваної системи видно щомісяця, і вона захищає вас, якщо HMRC колись поставить запитання.

Актуальна аналітика

Продажі, комісії та маржа за каналами — у вашій обліковій системі, а не лише в CRM.

Податок, який можна спланувати

Оцінка податку за рік уже з перших місяців роботи.

Готові до перевірки HMRC

За кожною цифрою — повний слід документів, тож перевірка HMRC — це запит документів, а не криза.

VAT під контролем

Реєстрації, декларації та спеціальні схеми у Великій Британії й за кордоном — адмініструємо за вас.

E-commerce «Все включено»

Одна щомісячна ціна за все

Налаштування й автоматизація обліку
Бухоблік і звірка кожного каналу та платіжної платформи
Адміністрування VAT і декларації
Актуальні цифри й прогноз податків
Окрема група у WhatsApp із вашим бухгалтером
Кожне подання спершу надсилаємо вам на погодження

Готові інтеграції входять у ціну. Індивідуальну розробку, якщо готового конектора немає, оцінюємо окремо.

Від £500 на місяць або 1% від місячних продажів, якщо це більше

Розрахуйте свою ціну

Ваші річні продажі: £300,000

або введіть свої річні продажі£

Ваша щомісячна ціна£500Фіксована ціна

Без верхньої межі: приблизно від £600,000 річних продажів ціна завжди становить 1% від ваших місячних продажів, хоч ваш оборот £3 мільйони, хоч £30 мільйонів. Остаточну ціну фіксуємо у вашому договорі (engagement letter).

Записатися на безкоштовну зустріч у Zoom

Команда Kairos-K обговорює налаштування обліку клієнта

Чому Kairos-K

Ми самі працюємо в e‑commerce

Ми продаємо власні онлайн-курси, тож самі під’єднували платіжні платформи, налаштовували VAT на цифрові продажі й автоматизували свій облік. Цей досвід ми переносимо на ваш бізнес — разом із нашим практикуючим сертифікатом AIA і статусом агента HMRC.

Про нашу команду

Запитання

Запитання про облік для e-commerce

Наведіть на них курсор, скористайтеся стрілками або виберіть запитання.

Залежить від того, що ви продаєте і де ваші клієнти. Британська компанія має зареєструватися для британського VAT лише тоді, коли її оборот у Великій Британії, що оподатковується, перевищить £90,000. Але продажі цифрових продуктів і онлайн-курсів споживачам у ЄС оподатковуються в країні клієнта з першого продажу, а для товарів на складі в ЄС зазвичай одразу потрібна місцева реєстрація для VAT. Ми перевіряємо вашу ситуацію на першій консультації.

Записані курси й завантаження зазвичай вважаються електронними послугами, які оподатковуються там, де живе споживач. На онлайн-заняття наживо діють інші правила, а з січня 2025 року освітні трансляції, продані споживачам у ЄС, також оподатковуються за місцем клієнта. Якщо ви продаєте бізнес-клієнтам, VAT зазвичай обліковує покупець за механізмом reverse charge. Має значення і те, де працюють ваші викладачі. Ми розписуємо все це для вашої бізнес-моделі.

У США немає VAT, але більшість штатів стягує податок з продажів (sales tax), і кожен штат має власні правила й пороги. Ми підкажемо, де у вас можуть виникнути зобов’язання, щоб ви вирішили їх, перш ніж вони стануть проблемою.

Stripe, PayPal, Amazon та інші платформи утримують комісії, повернення й чарджбеки, перш ніж виплатити вам гроші. Продажі потрібно обліковувати в повній сумі, а комісії — як витрати, і гроші, які наприкінці місяця ще в дорозі до вашого банку, теж є доходом цього місяця. Якщо обліковувати лише надходження на банк, неправильними будуть і звітність, і податкові декларації.

Ми починаємо з Xero або QuickBooks та їхніх готових інтеграцій. Якщо для платформи немає готового конектора, зв’язок можна побудувати через Make, Zapier або API. Ми пишемо бухгалтерське технічне завдання й працюємо разом із вашими розробниками, знайомимо з розробниками, яким довіряємо, або робимо все самі. Індивідуальну розробку оцінюємо окремо.

Налаштування й автоматизація обліку з готовими інтеграціями, щомісячний бухоблік, звірка всіх каналів продажу й платіжних провайдерів, а також адміністрування VAT із поданням декларацій. Ціна — £500 на місяць або 1% від ваших місячних продажів, якщо це більше. Точний перелік послуг фіксуємо у вашому договорі (engagement letter).

1 / 6

Почніть з аналізу структури

Розкажіть, де і що ви продаєте

Ми переглянемо ваші канали, платіжні платформи й ситуацію з VAT і відповімо протягом одного робочого дня.

Записатися на безкоштовну зустріч у Zoom

Онлайн-запис

Поговорити з бухгалтером у Zoom

Виберіть зручний для вас час. Ціни вказано з VAT, перенести або скасувати зустріч можна безкоштовно до її початку.

Перевірка VAT для e-commerce

Аналіз вашого бізнесу: надішліть звіти за 4 дні до зустрічі, потім 60 хвилин у Zoom.

£600Записатися

Податкова консультація

60 хвилин у Zoom із бухгалтером. Будь-яке запитання щодо податків чи бухобліку у Великій Британії.

£120Записатися

Безкоштовна зустріч для розрахунку вартості

15 хвилин у Zoom. Розкажіть про свій бізнес, і ми надішлемо вам розрахунок вартості.

БезкоштовноЗаписатися безкоштовно

Статті

Прочитайте, перш ніж вирішувати

Зрозумілі статті наших бухгалтерів про те, що клієнти найчастіше питають про цю послугу.

E-commerce

Бухгалтери для бізнесу, який продає онлайн

Три проблеми, які ми бачимо майже в кожному онлайн-бізнесі

Сплачувати VAT за кордоном може знадобитися з першого ж продажу

Ваш дохід занижений, а ви про це не знаєте

Бухгалтер, який не знає e-commerce