KAIROS-KAccounting Practice
029 2255 0485 Sprawdź cenę

Nasza specjalizacja · E-commerce

Księgowi dla firm, które sprzedają online

Marketplace’y, sklepy internetowe, szkoły online i franczyzy. Rozplątujemy VAT w różnych krajach, łączymy Stripe, PayPal i każdy kanał sprzedaży z Twoją księgowością oraz dajemy Ci bieżące dane i prognozę podatkową od pierwszych miesięcy działalności.

Sprawdź swoją sytuację VAT Zobacz cenę
  • Sprzedawcy na Amazon
  • eBay i Etsy
  • Shopify i własna strona
  • Kursy i szkoły online
  • Franczyzy

Brzmi znajomo?

Trzy problemy, które widzimy niemal w każdym biznesie online

Większość sprzedawców nie wie o nich, dopóki nie wykryje ich HMRC, marketplace albo due diligence kupującego.

Możesz być winien VAT za granicą już od pierwszej sprzedaży

Nowi sprzedawcy zwykle znają tylko brytyjski próg £90,000. Jednak sprzedaż kursów online lub produktów cyfrowych konsumentom w UE oznacza VAT należny w kraju klienta od pierwszej sprzedaży. Towary przechowywane w magazynie w UE wymagają lokalnej rejestracji. A sposób opodatkowania kursu zależy od tego, czy jest nagrany, czy na żywo, czy kupuje firma, czy konsument, i gdzie są Twoi wykładowcy.

  • Inne zasady dla towarów, produktów cyfrowych i zajęć na żywo
  • B2B czy B2C – od tego zależy, kto płaci VAT i gdzie
  • W USA nie ma VAT, ale zasady stanowego sales tax różnią się w każdym stanie

Szybki test VAT

Gdzie należny jest Twój VAT?

Odpowiedz na trzy pytania, aby uzyskać wstępną orientację. Każda firma jest inna, dlatego Twoją sytuację potwierdzamy na pierwszej konsultacji.

1. Co sprzedajesz?
2. Kto kupuje?
3. Gdzie są Twoi klienci?
UK VAT

UK VAT 20% po rejestracji

Spółka z UK rejestruje się, gdy jej sprzedaż opodatkowana w UK przekroczy £90,000 w dowolnych kolejnych 12 miesiącach. Marketplace’y same pobierają VAT od części sprzedaży, więc kanał ma znaczenie.

Ogólne informacje dla spółki z UK, a nie porada podatkowa dla Twojej sytuacji. Stan przepisów na 2026 rok; mogą się zmienić.

Zobacz wszystkie odpowiedzi naraz
SprzedajeszSytuacja VAT brytyjskiej spółki
Towary fizyczne konsumentom w UKUK VAT 20% po rejestracji
Spółka z UK rejestruje się, gdy jej sprzedaż opodatkowana w UK przekroczy £90,000 w dowolnych kolejnych 12 miesiącach. Marketplace’y same pobierają VAT od części sprzedaży, więc kanał ma znaczenie.
Towary fizyczne firmom w UKUK VAT po rejestracji
Rejestracja jest wymagana powyżej £90,000 obrotu opodatkowanego. Nabywcy firmowi zwykle mogą odliczyć naliczony przez Ciebie VAT.
Towary fizyczne konsumentom w UEVAT należny w kraju klienta
Przesyłki do €150 mogą być rozliczane przez Import One Stop Shop (IOSS). Towar przechowywany w magazynie w UE, np. u Amazon, zwykle wymaga lokalnej rejestracji do VAT od pierwszej sprzedaży.
Towary fizyczne firmom w UEZwykle rozliczany przy imporcie do UE
To, kto płaci VAT z tytułu importu, zależy od warunków dostawy uzgodnionych z klientem. Ustal je poprawnie przed wysyłką.
Kursy online i produkty cyfrowe konsumentom w UKUK VAT 20% po rejestracji
W przypadku spółki z UK sprzedaż konsumentom w UK wlicza się do progu rejestracji £90,000.
Kursy online i produkty cyfrowe firmom w UKUK VAT po rejestracji
Sprzedaż firmom w UK wlicza się do progu £90,000, a nabywca zwykle może odliczyć VAT.
Kursy online i produkty cyfrowe konsumentom w UEVAT w kraju każdego klienta od pierwszej sprzedaży
Kursy online i produkty cyfrowe sprzedawane konsumentom w UE są opodatkowane tam, gdzie mieszka klient. Spółka z UK nie ma tu progu i zwykle rozlicza się przez unijną procedurę non-Union One Stop Shop (OSS).
Kursy online i produkty cyfrowe firmom w UEZwykle VAT rozlicza klient firmowy
W ramach odwrotnego obciążenia (reverse charge) zwykle wystawiasz fakturę bez VAT, ale musisz mieć dowód, że nabywca jest firmą.
Zajęcia online na żywo lub coaching dla konsumentów w UKUK VAT 20% po rejestracji
Nauczanie online na żywo dla konsumentów w UK wlicza się do progu £90,000. Część usług edukacyjnych może być zwolniona, więc sprawdź swój przypadek.
Zajęcia online na żywo lub coaching dla firm w UKUK VAT po rejestracji
Szkolenia na żywo między firmami są zasadniczo opodatkowane w UK, jeśli Twój klient jest w UK.
Zajęcia online na żywo lub coaching dla konsumentów w UEVAT w kraju klienta
Od stycznia 2025 edukacja i wydarzenia transmitowane na żywo sprzedawane konsumentom w UE są opodatkowane tam, gdzie mieszka klient. Znaczenie może mieć też to, gdzie są Twoi wykładowcy.
Zajęcia online na żywo lub coaching dla firm w UEZwykle VAT rozlicza klient firmowy
Przy usługach dla firm z UE zwykle stosuje się odwrotne obciążenie (reverse charge). Zachowaj dowód, że Twój klient jest firmą.
Dowolna sprzedaż klientom w USABez VAT, ale sprawdź stanowy sales tax w USA
W USA nie ma VAT. Większość stanów pobiera podatek od sprzedaży (sales tax) z własnymi progami, a niektóre opodatkowują produkty cyfrowe. Mówimy Ci, gdzie mogą ciążyć na Tobie obowiązki.

Dla sprzedawców internetowych

Przegląd VAT dla e-commerce: analiza Twojej firmy, a nie tylko konsultacja

Rezerwujesz dogodny termin, a co najmniej 4 dni przed spotkaniem wysyłasz nam raporty sprzedaży i płatności. Analizujemy, jak faktycznie sprzedaje Twoja firma: kanały, marketplace’y, platformy płatnicze i sprzedaż według krajów. Na Zoomie omawiamy wyniki, wskazujemy, jakich rejestracji do VAT potrzebujesz, i jak wszystko uporządkować.

  • Rezerwujesz online w dogodnym terminie
  • Wysyłasz dokumenty co najmniej 4 dni wcześniej
  • 60 minut na Zoomie, z nagraniem i pisemnym podsumowaniem
  • Pełny zwrot, jeśli odwołasz w dowolnym momencie przed rozpoczęciem
£600stała cena z VATZarezerwuj przegląd VAT Jeszcze nie wiesz? Umów bezpłatne 15-minutowe spotkanie

Jak z Tobą pracujemy

Od rozproszonych platform do jednego przejrzystego systemu

Zaczynamy od struktury Twojej firmy, a potem budujemy wokół niej księgowość, tak by co miesiąc działała sama.

  1. 1

    Analiza struktury

    Na pierwszej konsultacji rozpisujemy Twoje kanały sprzedaży, platformy płatnicze, przepływ każdej transakcji, to, gdzie są Twoi pracownicy i dyrektorzy, oraz gdzie zarejestrowana jest spółka.

  2. 2

    Właściwy program

    Dobieramy system księgowy i konektory pasujące do Twoich kanałów, wolumenów i krajów.

  3. 3

    Automatyzacja

    Każda platforma automatycznie zasila Twoje księgi. Jeśli nie ma gotowego konektora, projektujemy połączenie przez Make, Zapier lub API i współpracujemy z Twoimi programistami albo polecamy naszych.

  4. 4

    Miesięczna księgowość i VAT

    Uzgadniamy każdy kanał, obsługujemy Twój VAT i każdą deklarację przesyłamy Ci do akceptacji przed złożeniem.

  5. 5

    Bieżące dane i plan podatkowy

    Widzisz swoje wyniki i szacunek rocznego podatku od pierwszych miesięcy, a nie dopiero po zamknięciu roku.

Co otrzymujesz

Jasne liczby, zaplanowany podatek, żadnych niespodzianek

Efekt dobrze zbudowanego systemu widać co miesiąc, a do tego chroni Cię on, gdy HMRC zacznie zadawać pytania.

Bieżąca analityka

Sprzedaż, prowizje i marża według kanałów w Twoim systemie księgowym, a nie tylko w CRM.

Podatek, który możesz zaplanować

Szacunek podatku należnego za rok od pierwszych miesięcy działalności.

Gotowość na HMRC

Pełna ścieżka dowodowa za każdą liczbą, więc kontrola zgodności to prośba o dokumenty, a nie kryzys.

VAT pod kontrolą

Rejestracje, deklaracje i procedury w UK i za granicą, prowadzone za Ciebie.

E-commerce All-Inclusive

Jedna miesięczna opłata za wszystko

  • Konfiguracja i automatyzacja księgowości
  • Księgowość i uzgadnianie każdego kanału i platformy płatniczej
  • Obsługa VAT i deklaracje
  • Bieżące dane i prognoza podatkowa
  • Własna grupa na WhatsAppie z Twoim księgowym
  • Każde zgłoszenie najpierw przesyłamy Ci do akceptacji

Gotowe integracje są w cenie. Rozwiązania na zamówienie, gdy nie ma gotowego konektora, wyceniamy osobno.

Od £500 miesięcznie lub 1% miesięcznej sprzedaży, jeśli to więcej

Oblicz swoją opłatę

£
Twoja miesięczna opłata£500Stała opłata

Bez górnego limitu: od około £600,000 rocznej sprzedaży opłata zawsze wynosi 1% miesięcznej sprzedaży, niezależnie od tego, czy Twój obrót to £3 mln, czy £30 mln. Ostateczną cenę potwierdzamy w umowie (engagement letter).

Umów bezpłatne spotkanie na Zoomie
Zespół Kairos-K omawia konfigurację klienta

Dlaczego Kairos-K

Sami prowadzimy e‑commerce

Sprzedajemy własne kursy online, więc sami łączyliśmy platformy płatnicze, konfigurowaliśmy VAT od sprzedaży cyfrowej i automatyzowaliśmy własną księgowość. To doświadczenie wnosimy do Twojej firmy, razem z naszym certyfikatem AIA (practising certificate) i statusem agenta HMRC.

O naszym zespole

Pytania

Pytania o księgowość e-commerce

Przewijaj, używaj strzałek lub wybierz pytanie.

To zależy od tego, co sprzedajesz i gdzie są Twoi klienci. Spółka z UK musi zarejestrować się do brytyjskiego VAT dopiero, gdy jej obrót opodatkowany w UK przekroczy £90,000. Jednak sprzedaż produktów cyfrowych i kursów online konsumentom w UE jest opodatkowana w kraju klienta od pierwszej sprzedaży, a towary przechowywane w magazynie w UE zwykle od razu wymagają lokalnej rejestracji do VAT. Sprawdzamy Twoją sytuację na pierwszej konsultacji.

Nagrane kursy i pliki do pobrania są zwykle traktowane jako usługi świadczone drogą elektroniczną, opodatkowane tam, gdzie mieszka konsument. Zajęcia online na żywo podlegają innym zasadom, a od stycznia 2025 edukacja transmitowana na żywo sprzedawana konsumentom w UE także jest opodatkowana w kraju klienta. Przy sprzedaży firmom VAT zwykle przechodzi na nabywcę w ramach odwrotnego obciążenia (reverse charge). Znaczenie ma też to, gdzie są Twoi wykładowcy. Rozpisujemy to wszystko dla Twojego modelu biznesowego.

W USA nie ma VAT, ale większość stanów pobiera podatek od sprzedaży (sales tax), a każdy stan ma własne zasady i progi. Mówimy Ci, gdzie mogą ciążyć na Tobie obowiązki, żeby można było się nimi zająć, zanim staną się problemem.

Stripe, PayPal, Amazon i inne platformy potrącają prowizje, zwroty i obciążenia zwrotne (chargebacks), zanim wypłacą Ci pieniądze. Sprzedaż trzeba zaksięgować w pełnej kwocie, a prowizje jako koszty, a pieniądze, które na koniec miesiąca są jeszcze w drodze do banku, to nadal przychód tego miesiąca. Jeśli księgowane są tylko wpływy na konto, błędne są zarówno Twoje sprawozdania, jak i zeznania podatkowe.

Zaczynamy od Xero lub QuickBooks i ich gotowych integracji. Jeśli platforma nie ma gotowego połączenia, można je zbudować przez Make, Zapier lub API. Piszemy specyfikację księgową i współpracujemy z Twoimi programistami, polecamy sprawdzonych programistów albo budujemy połączenie sami. Rozwiązania na zamówienie wyceniamy osobno.

Konfigurację i automatyzację księgowości z gotowymi integracjami, comiesięczną księgowość, uzgadnianie każdego kanału sprzedaży i dostawcy płatności oraz obsługę VAT wraz z deklaracjami. Opłata wynosi £500 miesięcznie lub 1% Twojej miesięcznej sprzedaży, jeśli ta kwota jest wyższa. Dokładny zakres potwierdzamy w umowie (engagement letter).

1 / 6

Zacznij od analizy struktury

Powiedz nam, gdzie i co sprzedajesz

Przeanalizujemy Twoje kanały, platformy płatnicze i sytuację VAT i odezwiemy się w ciągu jednego dnia roboczego.

Umów bezpłatne spotkanie na Zoomie

Rezerwacja online

Porozmawiaj z księgowym na Zoomie

Wybierz dogodny termin. Ceny zawierają VAT, a przed rozpoczęciem możesz bezpłatnie zmienić termin lub odwołać spotkanie.

Przegląd VAT dla e-commerce

Analiza Twojej firmy: prześlij raporty 4 dni wcześniej, a potem 60 minut na Zoomie.

£600Umów

Konsultacja podatkowa

60 minut na Zoomie z księgowym. Dowolne pytanie o brytyjskie podatki lub księgowość.

£120Umów

Bezpłatne spotkanie w sprawie wyceny

15 minut na Zoomie. Opowiedz nam o swojej firmie, a prześlemy Ci wycenę.

BezpłatnieUmów bezpłatnie

Artykuły

Przeczytaj, zanim zdecydujesz

Przystępne artykuły naszych księgowych o pytaniach, które klienci zadają nam w związku z tą usługą.

E-commerce

VAT dla sprzedawców na Amazon, eBay i Shopify: kiedy trzeba się zarejestrować

Przeczytaj artykuł →E-commerce

Marketplace’y raportują teraz Twoją sprzedaż do HMRC. Co muszą zrobić sprzedawcy internetowi

Przeczytaj artykuł →Spółki Ltd

„Kto by tam sprawdzał małe spółki?” Jak HMRC patrzy na Twoje wydatki

Przeczytaj artykuł →